倉庫管理制度(集合15篇)
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在學習、工作、生活中,很多情況下我們都會接觸到制度,制度就是在人類社會當中人們行爲的準則。那麼制度怎麼擬定才能發揮它最大的作用呢?以下是小編收集整理的倉庫管理制度,歡迎大家分享。
一、商品入庫流程
1、採購部下定單時應該認真審覈庫存數量,做到以銷定進。
2、採購部審覈訂單時,應根據公司實際情況,覈定進貨數,杜絕出現庫存積壓,滯銷等情況。
3、訂單錄入後,採購部通知供貨商送貨時間,並及時通知倉庫。
4、當商品從廠家運抵至倉庫時,收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好,若出現破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨,並及時上報採購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查,出現的破損,原裝短少、鄰近效期,所造成的經濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好後,收貨員必須依照相關單據:訂單、隨貨同行聯,對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、效期進行覈實,覈實正確後方可入庫保管;若單據與商品實物不相符,應及時上報採購部;若進貨商品未經覈對入庫,造成的貨、單不相符,由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中,應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時,應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作,因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理員覈對簽字認可,做到帳、貨相符。商品驗收無誤後,倉庫管理員依據驗收單及時記賬,詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等,做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進行單據流轉時,每個環節不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、業務部開具出庫單或調撥單,或者採購部開具退貨單。單據上應該註明產地、規格、數量等。
3、倉庫收到以上單據後,在對出庫商品進行實物明細點驗時,必須認真清點核對準確、無誤,方可簽字認可出庫,否則造成的經濟損失,由當事人承擔。
4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任,在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況,辦清交接手續。若出庫後發生貨損等情況責任由承運者承擔。
5、商品出庫後倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬並清點貨品結餘數,做到賬貨相符。
6、按出貨流程進行單據流轉時,每個環節不得超出一個工作日。
一、目的:確保倉庫原輔料出入順暢、儲備合理,滿足生產需要。
二、適用範圍:倉庫輔料、成品出入庫過程中的所有倉庫人員。
三、職責與權限:
3.1倉庫人員共同履行的職責:
3.1.1嚴格遵守公司考勤制度,不得擅自離開工作崗位(竄崗或溜崗),上班時嚴禁抽菸,吃零食或做其他私事。
3.1.2嚴格遵守公司保密制度,保存管理好倉庫受控文件、賬簿及收、發貨單,嚴禁向外泄漏與本公司有關的商業機密。
3.1.3共同做好倉庫防火、防盜、防潮工作,確保公司財產安全。
3.1.4保持倉庫環境清潔,貨物排放整齊,分區分類,明確標識。
3.1.5服從直屬主管的領導,在特殊情況下,不管在任何時間都要配合經營部銷售發貨工作,確保銷售順暢。
3.1.6工作積極主動,相互配合,圓滿完成上級或公司領導交待的各項工作任務。
3.2倉庫主管職責:
3.2.1全面負責統籌安排倉庫工作,保證倉庫正常運轉。
3.2.2負責管理和控制原材料及成品出入過程。
3.2.3熟悉倉庫產品儲存,及時向公司及相關部門反映產品儲量。
3.2.4負責倉庫人員的具體工作的安排和管理。
3.2.5負責倉庫的環境衛生、物資安全。
3.2.6配合完成上級部門及相關部門的工作。
3.3倉庫保管員職責:
3.3.1負責保管倉庫所有物資。
3.3.2負責倉庫的防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作。
3.3.3負責整體規劃倉庫物品堆放區域,充分利用有限庫容,使原材料及產成品擺放整齊有序並保持通風乾燥,做到標識明確,分區分類。
3.3.4配合相關部門負責不合格品及顧客退貨的管理。
3.4倉庫發(配)貨員職責:
3.4.1負責營銷部下達的《客戶配貨單》的配貨,裝箱,打包。
3.4.2嚴格按營銷人員確認簽字後的《客戶配貨單》上的產品名稱、規格、色號、數量進行配貨。
3.4.3嚴格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包,裝箱時應再清點,複覈一次,保證所配產品無誤,防止給公司和客戶造成損失。
3.4.4當天的《客戶配貨單》應及時配發貨,不得無故拖延。
3.4.5服從上級主管的安排,配合完成倉庫其它工作。
3.5倉庫記賬員職責:
3.5.1負責倉庫產品的出入存賬目的記錄,及時反映產品的進、出、存情況,做到賬目清楚,賬實相符。
3.5.2負責開具入庫單、出庫單和發貨單及調拔單。
3.5.3完成上級主管安排的倉庫其它工作。
3.6倉庫電腦錄賬員職責:
3.6.1負責電腦錄入原材料,產成品的入庫單,及時反映產品的入庫數量。
3.6.2負責出入庫的單的審覈。
3.6.3完成上級主管安排的倉庫其它工作。
3.7倉庫入庫(收貨)員職責:
3.7.1負責原材料、產成品的入庫。
3.7.2保證原材料、產成品檢驗合格後才能入庫。
3.7.3認真核對入庫的原材料,產成品的數量、規格,做到準確無誤。
3.7.4配合入庫做賬員做賬,做到入庫物實相符。
3.7.5完成上級主管安排的倉庫其它工作。
3.8電腦打牌員職責:
3.8.1負責打印倉庫所有產成品的吊牌。
3.8.2完成上級主管安排的倉庫其它工作。
四、工作程序
4.1入庫控制程序
4.1.1進料檢驗:
物料到廠後由入庫員根據對方的送貨單或相關的採購訂單、訂購合同,確認物料的品名、規格、數量並覈實無誤後,立即包裝並放置於待檢區,同時填寫《進料檢驗記錄表》交質管部檢驗人員。
倉管員根據《進料檢驗記錄表》的檢驗結論辦理相關手續。
a各類原輔材料需檢驗合格後方可與供應商根據檢驗合格結論辦理入庫手續並作上相應的標識放置於指定的合格品區;
b如檢驗不合格,倉管員應根據檢驗不合格結論將物料按《不合格品控制程序》交質管部處理。
4.1.2過程檢驗:
面料預縮檢驗。檢驗員根據《預縮作業指導書》和《進料檢驗指導書》進行全面檢驗。檢驗完畢後檢驗員應將合格品置於指定的合格品區並將不合格品按《不合格品控制程序》加以處理。
4.2搬運過程控制
4.2.1倉庫人員根據物料產品的具體特點和倉庫的具體情況(場地通道等)選用不同的搬運工具並指定出不同工具的使用方法。
4.2.2倉庫人員在使用搬運過程中應根據不同產品的特性疊放,避免碰撞、擠壓、重心不穩、左右搖擺、損壞標識、擋住行進路線等問題發生。
4.3貯存過程控制
4.3.1倉庫人員應根據倉庫的實際情況進行整體規化,劃分出產品的堆放區域並配置能保持適宜安全貯存的相關器材,如消防栓、抽水機、墊板等。
4.3.2對庫存量不多的原材料,倉庫人員應根據生產訂單的所需原材料進行對照和分析,及時通知採購人員採購,保證生產不斷料、不待料。
4.3.3貯存產品的堆放:
a將產品劃分區域分開堆放並作上對應的標識,做到分類分區、標識清楚。
b根據產品的具體特性和不同時間、不同批次、不同規格進行堆放,即同一產品規格以入庫先後批次爲序分別掛牌標識,以便按先進先出的原則出庫,使庫存產品不斷更新。
4.3.4貯存產品的安全措施
a保持做到物料產品防溼、防潮、防塵和通風等防護措放,避免產品黴變和異變現象發生。
b倉庫人員應時常對貯存物料進行檢驗,發現有異變(因貯存期太長,潮溼,不通風等因素)應及時向質管部反映。
c倉庫記賬員要保證帳目清楚,賬簿齊全及賬實相符並能及時反映產品的入、出、存情況,倉庫人員應配合財務人員進行定期盤點,保證倉庫合理的儲備及防止賬實不符,若發現問題應及時追查追究責任。
d倉庫重地,倉庫人員有權嚴禁無關人員隨意進入。
e對每批進庫的新品種面料應及時製作布料色卡並經質管部確認後分發相關部門及公司客戶。
4.4包裝
控制程序
4.4.1倉庫人員在發貨過程應根據產品的特性和產品的數量選用不同規格的包裝箱和打包編織袋,打包完畢後在打包編織袋上應記明運輸方式及聯繫方法。
4.4.2倉庫人員在出貨前應檢查打包是否牢固,覈對發貨地址是否正確。(避免貨物在運輸過程中破損,發錯地址等現象發生)。
4.5防護控制過程
物料和產品在搬運、貯存、包裝和交付過程中都應根據產品和物料的特性採取相應的防護措施,避免產品的損壞和遺失。
4.6出庫控制過程
4.6.1原輔料發放:
發貨員根據生產製造單按定額材料填寫領料單,領料部門指定人員和倉庫雙方簽字認可;若需補發物料,應由領料部門寫明補調物料的申請單,倉庫人員憑申請領料單補發物料;領料完畢後倉管員同時開具出倉單並轉財務作賬;無領料單的行爲,倉庫一律不允許發料。
4.6.2成品發貨。
營銷部下達《客戶配貨單》後,配貨員及時嚴格按單配貨,如倉庫沒有《配貨單》所需的產品或有不明之處,要及時通知該單所負責的營銷人員作相應處理。
配貨員配貨完畢並覈對無誤簽字確認後,及時通知記帳員開具《彙總發貨單》;記帳員根據配貨單填寫,準確計算金額,保證賬目無誤在《彙總發貨單》上簽字確認應及時銷賬銷卡。《彙總發貨單》的財務聯同時上報財務部。
《彙總發貨單》開具完畢,倉庫主管再指定另由專人根據《彙總發貨單》上的貨物裝箱、打包,重新清點複覈一次後並在單上簽名確認。
裝箱完畢,配貨員或倉庫主管另指定專人及時打(縫)包,並根據原《配貨單》詳細地址在外包上寫清該貨包的發貨地址、電話、手機、收件人和運輸方式等,打包員應保證貨包打包牢固;所寫地址、電話、運輸方式準確無誤並在《發貨登記表》上簽名確認。
4.7不合格品的控制程序
倉庫人員憑經營部評審簽字後的退貨請單退貨,接到退貨後根據清單核對數量及時入庫並交質管部檢驗按《不合格品程序》處理;如數量有誤,應通知營銷人員反饋客戶。無營銷部評審簽字的退貨清單,倉庫一律不允許退貨。
五、獎罰辦法
爲確保本控制程序的有效實施;提高各相關執行人員的工作積極性;考覈各倉庫人員的工作業績;特制訂本獎罰辦法:
5.1倉庫人員應嚴格按本控制程序執行,保證倉庫的物資安全,做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作;如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴重失職,給公司造成財產損失的,將根據損失程度,給予相關人員20-100元的罰款;情況特別嚴重的,將追究刑事責任。
5.2倉庫人員應忠於職守,堅持原則,一切以公司利益爲重,如發現監守自盜、損公利已、貪贓枉法,給公司造成財產損失的,一經查出將根據損失程度罰款20-100元;情況特別嚴重的,將追究刑事責任。
5.3對營銷部下達的《配貨單》應及時予以配貨、打包,如因玩忽職守、故意拖延、影響發貨時間;或因配錯、少貨而造成實際貨物數量、規格與貨單不符的;或因不按客戶要求的運輸方式而給公司和客戶造成損失的行爲,將根據《發貨管理控制程序》的獎罰制度執行。
5.4倉庫記賬員必須做到入進庫貨物及時登記入賬,保證賬目的清楚和物實相符;若因粗心大意,敷衍了事造成遺漏或少記及賬物不符而給公司造成損失的,根據損失程度,給予20-50元的罰款。
爲了規範公司成品、原棉的搬運、存放及發貨管理,明確成品原料機物料出入庫工作流程,保證成品、原料、機物料出入庫數據的準確性,保障倉儲管理的安全規範、外包服務安全高效,責任到人,特制定本制度。
工序流程
本制度適用於公司原料、成品、機物料、的入庫出庫各項工作。
一、成品庫管理員職責
1、生產車間包裝組負責查驗、開具由自動包裝當班班長、主任簽字成品生產數量入庫單。
2、負責查驗、覈對、管理成品的入庫單並辦理入庫手續,對當日發生的業務必須及時錄入ERP系統,做到日清日結,次日早9點前發郵箱,確保物質進出及結存數據的準確無誤。
3、對入庫產品外包裝質量進行嚴格把關,包裝破損或標識錯誤、塗改、油污等情況不得入庫。
4、產品存放定置定位、品種、批號、區域放置相對集中,預留安全距離,不得遮擋消防設備,不得混亂堆放,明確標識、品種、數量、入庫日期。
5、負責審覈出庫手續的完整有效,簽字齊全,若簽字不清晰、單據模糊、品種錯誤等情況不得辦理出庫。產品出庫後即刻完成ERP錄入,電子報表臺賬錄入。
6、負責成品庫消防安全報警設備、器材的清潔完好,負責倉庫的衛生、通風,保障產品無鼠咬、黴變。
7、負責外包裝卸倒運人員和工作質量的管理,合理調度倒運頻率,嚴格記錄工作量。
8、對成品出入庫報表上交的及時性和準確性負責;對每月盤點報表的準確性和對導常情況的合理分析負責;對因成品庫大門鑰匙保管不善給公司造成的損失負責;對因發貨實物數與單據數不相符有出入給公司造成的損失負責;對因成品庫所有出入庫單據保管不善給公司造成的損失負責。
二、原料庫管理員職責
1、與經營中心溝通,落實原料到廠時間、數量,提前安排外包人員,如需加班,填寫加班審批表。
2、對當日發生的業務必須及時錄入ERP系統,做到日清日結,次日早9點前發郵箱,確保物質進出及結存數據的準確無誤。
3、原料存放定置定位、品種、批號、區域放置相對集中,預留安全距離,不得遮擋消防設備,不得混亂堆放。
4、原料按流程出庫,出庫單須有生產廠長簽字方可辦理出庫,無簽字不予出庫。不得先出庫後補籤;不允許倉庫私自出庫。
5、外包工作人員將原料按照分級室指定位置存放,負責分級室存放區排包整齊。
6、出庫後即刻錄入電子報表臺賬,ERP系統。
7、負責成品庫消防安全報警設備、器材的清潔完好,負責倉庫的衛生、通風,保障產品無鼠咬、黴變。
8、負責外包裝卸倒運人員和工作質量的管理,合理調度倒運頻率,嚴格記錄工作量。
9、回絲、棉包塑料外包裝等雜物清點數量、整齊堆放,及時清潔周圍衛生。
三、機物料管理員職責
1、機物料進庫由經營部通知倉庫,並出示發票號貨物清單等相應數據單據,倉庫安排卸貨、清點核對、查驗包裝質量、填寫入庫單、NC錄入、票據整理歸納、彙報。
2、建立臺賬,物卡對應。定期盤點庫存,報送總經理、財務、生產辦。
3、機物料配件存放規範,易燃和腐蝕性物料單獨存放,工具類、五金類等分門別類。
4、根據採購清單或零星採購單核對出庫數量、品名。無工段負責人簽字不予出庫,出庫後及時錄入系統和電子表格臺賬,出庫底單存檔。
5、對車間回收的廢舊配件器材、外發加工、外出維修器材建立臺賬,由經營中心聯繫加工單位,加工或維修完成後須先辦理入庫手續。
6、不得辦理先出庫後補手續,不得不經倉庫直接送與車間工段領用,違反者倉庫、領用單位負責人重罰。
7、負責機物料倉庫的衛生和消防設備器材的清潔完好。
爲加強計算機耗材領用管理,保障有效供給,切實減少浪費,提高利用效率,確保公司日常工作的正常運行,特制定本辦法。
一、計算機耗材的內容
計算機耗材是指計算機易損件(鍵盤、鼠標等),日常工作應用中經常消耗的所必需品,具體包括打印機色帶、色帶架,噴墨打印機墨盒、墨水,激光打印機粉盒、硒鼓,複印機、速印機的油墨、版紙等材料。
二、計算機耗材的管理
公司信控中心負責全公司計算機耗材的購置計劃、更換和添加等工作。
(一)、根據各單位所需計算機耗材的型號、數量,做好資金預算,保證耗材的及時更換。
(二)、信控中心建立耗材賬簿進行覈算,指定專人負責耗材管理,登記耗材的領取與發放數量,並定期進行盤存。
(三)、根據各單位硬件設備的需求,確定計算機耗材的型號與數量,保證及時供給。
三、計算機耗材的更換
(一)、各部門應指定專人負責本部門計算機耗材的更換等工作。
(二)、各部門計算機操作人員,應對本部門所需計算機耗材的類型、數量進行登記,確定對應型號與所需的數量,報信控中心備案。
(三)、特殊型號的計算機耗材,如噴墨打印機墨盒等,應提前在信控中心備案,以便及時組織,保證供給。
(四)、激光打印機硒鼓、噴墨打印機墨盒、針式打印機色帶架的領用,必須驗舊換新。
(五)、信控中心根據各單位計算機數量和工作需要,按月核定計算機耗材領用量。
(六)、如遇特殊情況需大量使用計算機耗材時,有關部門應在領用耗時書面說明原因,報信控中心覈定後組織供應。
1、物品入庫
1)採購物品的入庫,由倉管員根據物品的合格證、規格型號、數量、質量、商標及有關技術資料進行驗收。
2)驗收合格的物品由倉管員和行政文員填制《入庫單》並由倉庫管理員設置材料卡,登記材料賬。《入庫單》一式三聯,一聯存根聯,一聯由倉庫管理員據以登記倉庫存貨賬,一聯財務部記賬聯。
3)倉庫管理員對驗收合格的物品進行適當的標識後辦理入庫。
4)倉庫管理員應確保:
a.物品的堆放高度不能超過2米;
b.液體物品用適宜的容器盛裝;
c.危險品必須有明顯的標識並進行隔離;
d.所有的標識必須內容完整、清晰,並且擺放產品時標識應朝外;
e.做好標識並及時進行入庫登賬;
f.對有貯存條件要求的物品,應予以充分滿足;
g.對不合格品和降級使用的物品應做特別標識;
h.做好防潮、防曬、防雨水淋、防蟲等措施,以保證物品在保存期內不變質、不生鏽,不失去使用價值。
i.使用合適的搬運工具和方法,防止搬運過程中對物品質量造成損壞。
5)經驗收後不合格的物品,倉管員應進行適當的標識或進行隔離,並及時知會有關負責人聯繫供方或公司進行協商處理。
6)對於服務過程中多餘的物品退庫,由倉庫管理員驗收,合格則填制紅字《領料單》辦理入庫手續;不合格則進行適當的標識,由部門負責人進行處置。
2、物品的儲存管理
1)倉管員應對每一種物料進行編號(採用阿拉伯數字),編號應登記於材料卡上。編號方法爲□□□□□□:前二位數字爲物資類別號,後四位數字爲物資品種的順序編號(各園區根據物資的配置情況自行編號)。類別號爲:
物資品種的順序編號
物資類別號(01:辦公用品類;02:保潔類;03:保安類;04:形象視覺識別類(CI);05:機電工程維修類;06:綠化類)
2)對不能按貨架擺放或有特殊存放條件的,按實際情況存放,並且材料賬和材料卡上應註明類別號及物資品種編號。
3)倉庫管理員每週應對貯存環境和貯存物品進行檢查,以防止產品損壞、變質、丟失和混淆。檢查內容包括但不限於:
a.標識是否完整、清晰;
b.物品是否損壞或變質;
c.物品是否丟失或混淆;
d.倉庫環境是否能保證物品在保存期內不變質、不生鏽、不失去使用價值。
4)當發現問題時應及時進行標識或採取隔離措施,並通知有關人員處理。
5)每半年由本園區負責人、倉庫管理員、行政文員一起對庫存品至少進行一次盤點,盤點結果記錄於《庫存物品盤點盈虧表》上。
6)每年由園區管理中心對庫存品至少進行一次工作檢查。
3、物品出庫
1)當部門需要領料時,由領料人填寫《領料單》,寫明材料的名稱、數量,經園區負責人審批後,交倉管員進行發料。
2)倉管員依據"先入先出"的原則憑《領料單》發放物料,並在《領料單》上填寫實發數量和金額。
3)《領料單》一聯由行政文員據以登記物料明細帳,一聯由領料部門保存,一聯交保管登記存貨帳,一聯由財務內勤交公司會計進行物料消耗的核算。
4、多餘積壓物資處理:
各園區每半年對庫存物品進行一次清理,劃分出多餘積壓物資(不需用及使用期超過5個月)報園區管理中心,由園區管理中心負責進行調劑處理。
1.目的:
爲了保證公司的物資財產的入庫、倉儲、出庫的正常控制和有序管理,特制訂本規定。
2.適用範圍
適用於本公司所有倉庫的管理。
3.倉庫管理任務:
保管好庫存物資,做到數量準確,質量完好,收發迅速,面向生產,服務周到,合理設置庫存,合理運用倉庫空間,加速資金週轉降低費用,
4.物資驗收入庫:
4.1生產用原料,外購,外協件,憑檢驗合格的<外協件物資請檢單>方可入庫。注:供應商送貨車或者公司提貨車(自提貨物)到廠區後,應及時將《送貨單》呈交相關倉管員,由倉管員安排在指定的待檢區。貨卸至指定待驗區後,倉管員及時掛待驗標識(尤其注意同種物料是多家供應商提供的,必須做好標示及分開放置),並檢查貨物的外包裝及小包裝的合格標識填寫是否明確、規範(合格標識內容至少包括採購單號、品名、規格、數量、日期),標識不規範的要求供應商∶重新填寫,供應商不配合或自提貨物由倉管員通知相應採購員處理。
4.2工、量、具、設備備品、其他易耗品,憑批准的請購單,購貨發票入庫。
4.3物資入庫,倉管員要親自同交貨人員辦理交接手續,覈對清點物資名稱、規格型號、數量是否一致後,辦理入庫手續,入庫單各欄應填寫清楚。
4.4無<外協件物資請檢單>,無批准的請購單,無發票、數量、規格型號、事物與發票不符的倉管員應拒絕入庫。
4.5各倉入庫後單據及時交統計(ERP錄入員)做賬。
5.貨物儲存管理:
5.1物資的儲存保管,原則上應該按物資的、屬性、特點、用途、類別等設置,劃分區域。較重物資要落地堆放(放置在棧板上);小件或輕型的用貨架存放。落地堆放以品種類別堆放,上架的物料應分類放置定位。
5.2物資堆放原則:重物堆放層數最高不超過4層,成品可根據實際情況碼放,必須做到過目見數,檢點方便、成行成列、清潔齊整,做到帳卡物一至。
5.3倉庫保管員對庫存、代保管(客供)物資以及設備、容器和工、量、具等負有經濟責任和法律責任。做到人各有責,物個有主,事事有人管。庫存物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧,倉管員應及時報告倉庫主管,分析原因,查明職責,按規定辦理報批手續。未經允許一律不準擅自處理,倉管員不得采取發生贏時多送,虧時扣剋的違紀做法。
5.4倉管員應掌握物資的自然屬性、儲存和保管的常識,加強保管措施,不使公司物資受到損失。同類物資堆放,要先進先出,發貨方便,空地上要有迴旋餘地。
5.5倉庫嚴格遵守保衛制度,嚴禁非倉庫人員擅自入庫拿去物料。倉庫嚴禁煙火,倉管員要懂得使用消防器材和必要的消防知識。
5.6倉管員應按規定定期盤點倉庫的物資。
6.物資的出庫:
6.1各倉按推陳出新、先進先出,規定供應、節約用料的原則。發料堅持一盤底、二覈對、三發料、四減料的原則。對貪圖方便,違反發料原則造成物料失效、黴變、鏽蝕、差錯等損失,倉管員要承擔責任。
6.2機輔料的領用憑部門主管審批後的領料單發料。
6.3未辦理領用手續或手續不符和要求倉管員拒絕發料,發料時與交接人辦理好手續,當面點清數量,防止差錯出門。
1.目的
規範生鮮倉庫管理,降低損耗。
2.適用範圍
永輝超市生鮮部各櫃組。
3.生鮮倉庫管理綜述
設立倉庫的目的是爲保證賣場安全銷售,商品不斷貨,不缺貨,合理做好訂貨量和控制存貨量。根據溫度差異及商品存儲的溫度要求不同,可劃分爲:常溫倉庫、保鮮庫、冷凍庫。
4. 4.1生鮮商品倉庫存放要求
5. 4.1.1商品按品項歸類存放
6. 從大到小,同一商品集中存放;
7. 銷量大與銷量小的分開存放(週轉快的與週轉慢的);
8. 變質商品應與正常銷售品分開存放,避免交叉感染。
9. 4.1.2商品按新舊貨分開存放:根據商品到貨日期,進行新舊貨區分存放。
任何一種庫存商品,都要標識到貨日期,以方便區分新舊貨;
舊貨放在醒目位置,同一個區域舊貨置上或置外,方便商品的先進
先出;
注意是事項:標註到貨日期時,最好寫在醒目位置,同時四個面都
要有,日期一旦脫落或模糊應重新標識。
商品要隔牆離地存放:商品不可直接放在地上,需離地10公分,隔牆5公分。
一、倉庫例會制度:
1、例會時間:每一天晚上20點鐘左右,原則上爲晚班發料結束後召開
2、例會地點:成品倉庫
3、參加人員:全體保管員,包括原材料倉庫、成品倉庫、基建倉庫、勞保配件倉庫
4、會議召集及主持人:倉庫主管
5、例會資料:①傳達公司領導指示要求;②總結當天工作,表揚先進行爲,勸誡消極行爲,批評錯誤行爲;③佈置明天工作,包括臨時工作調整;④協調倉庫人員及崗位工作;⑤強調倉庫工作紀律,宣揚愛崗敬業精神;⑥傾聽員工對於工作的意見、推薦、呼聲,能當場解決的務必當場答覆解決,不能當場答覆的務必及時向上級反映並及時把結果反饋給員工;⑦其他資料
6、例會原則:會議時間長度一般15分鐘,有話即說,無話不說,力求簡明扼要突出重點,並儘量縮短會議時間。
二、成品倉庫盤點制度:
1、對晚班的界定:所謂晚班時間,即爲當天的19:00點鐘——次日的7:00點鐘之間的時間間隔。所以,該時間段的生產領料應歸屬爲當天領料,而不就應歸屬爲次日領料,該時間段的完工成品(即便真正的入庫時間拖延到第二天7點以後)也就應歸屬當天。也就是說,不能因爲該時間段跨越了午夜0:00點鐘而將領料或成品歸屬到第二天。
2、日盤點及交接班制度:即成品庫保管員每一天自己組織盤點並交接。
1)盤點交接流程:交接雙方共同盤點倉庫實物→製作“盤點交接表”→在帳本、盤點交接表、商品卡、實物確認一致的狀況下,雙方簽名,完成交接→按制度要求傳遞“盤點交接表”。
2)成品庫交接班,務必按上述流程規定的順序操作,嚴禁違規。
3)交接時間:每一天務必盤點交接兩次,早班、晚班各一次。爲不影響正常出入庫工作,盤點交接應儘量在成品庫沒有出入庫業務時進行;
4)盤點交接務必條件:①務必發貨和入庫保管雙方同時參加盤點;②雙方務必在盤點表上共同簽名確認。
5)早班交接盤點:每一天早班入庫結束後對倉庫盤點,套用複寫紙製作一式三份的早班“盤點交接表”,在帳本、庫存表、商品卡、實物確認一致的狀況下,雙方簽名,完成交接;盤點表一份倉庫留存,另兩份分別送達業務部和財務部。
6)晚班交接盤點:晚班交接只需填制一份晚班“盤點交接表”,留存倉庫即可。
3、周盤點:即銷售會計盤點。每個星期三上午9:30點鐘左右,銷售會計(或與銷售主管一齊)對成品倉庫盤點一次;
4、月盤點:即每月第一天上午9:30點鐘左右,由銷售會計對上月最後一天庫存盤點。
5、盤點表:所有盤點數據,務必製作成盤點表。
對於日盤點表,銷售會計主要覈對盤點數據與財務部成品明細賬是否有差異。
對於周盤點表和月盤點表,銷售會計不僅僅要覈對會計盤點數據與倉庫自盤數據是否有差異,還有核對所有盤點數據與財務部成品明細賬是否有差異。
當發現差異時,務必立即複查盤點數據並查找原因,務必將詳細狀況向財務經理彙報。嚴禁隱瞞差異。
三、成品庫損失賠償規定:
1、意外損失:是指被盜、火災、雨水災害等。凡屬個人主觀過失、工作失職原因造成的損失,對直接職責人處罰100元,對倉庫主管處罰50元。
2、丟貨損失:是指日常盤點盤虧。5件以內的丟貨損失,由直接職責人賠償;超過5件的部分,個人負擔損失的40%
四、原材料倉庫值班制度
1.中午值班:每一天中午11:30——14:00點鐘,原材料倉庫硬性停止一切入庫作業,僅僅留下一人值班,主要負責車間少量補充領料,其他人員中午休息。
2、夜班值班:在每晚車間大規模領料結束後,倉庫主管應安排一人開始值守夜班,其他人員下班。值守夜班期間,原則上不安排原材料卸車及入庫。
3、注意事項:倉庫主管要根據實際狀況,制定中午和夜班“值班表”,詳列值班人員姓名和具體值班日期。所有值班表應儘量持續相對穩定化,不要在短期內隨意變更。個性注意,中午值班與夜班值班在人員安排方面謹防衝突。
五、原材料盤點制度
1、月盤點:以“抽查盤點”爲主,即在每月1——3日對上月原材料抽查盤點。
重點抽查範圍是:收料、發料十分頻繁的材料品種;剛入職的保管員所管理的材料品種;本月出錯頻率比較高的保管員所管理的材料品種;上月被處罰最多的保管員所管理的材料品種
2、季度(年度)盤點:在每個季度最後一個月份,實施材料倉庫整體盤點。所有的材料都將被仔細地盤點清查一遍。
3、盤點工作組織:原材料盤點,應在財務經理指導下,由成本會計(材料會計)負責牽頭組織,與倉庫主管共同負責實施。
成本會計(材料會計)務必事先制定盤點方案,包括盤點時間、記賬人員、搬運人員、分組狀況、材料品種、注意事項、盤點要求等等,與倉庫主管協商,與生產部門協調後,報請財務經理批准。
4.盤點表:盤點結束後,在電腦裏製作盤點表,並及時提請財務經理查閱。
六、處罰
《倉庫管理制度》各條各項有處罰標準的從其標準;無處罰標準的,每違反一項,每人每次處罰10元。
1、食品倉庫必須做到衛生、整潔、整齊、專用,有基本的冷藏、冷凍及保溫設施,食品與雜物嚴格分離,主食和副食分開存放。
2、食品庫房周圍不能有有毒、有害污染源及蚊蠅孳生地,防止交叉污染。
3、庫房內地面平整、硬化,保持良好通風,避免陽光直接射入,保持所需溫度和溼度。
4、庫房內有防蠅、防塵、防鼠及防潮設施,防止食品生蟲黴變、腐敗變質。
5、庫房內設立食品墊離板、存放臺、存放案,做到所有食品離地離牆10釐米以上。
6、食品庫房設專人管理,建立健全食品和原料出入庫登記、檢查保管制度,做到定期清洗、消毒、換氣,經常保持清潔狀態,避免塵土、異物污染食品。
7、對進庫的各種食品原料,半成品應進行驗收和登記;掌握食品的進出狀態,做到先進先出,儘量縮短貯存時間。
1.目的
通過制定倉庫員工工作目標及賞罰機制,指導和規範倉庫員工日常工作行爲,通過賞罰的措施起到激勵和考覈員工的作用。
2.範圍
XXXX物流自有倉庫所有員工
3.參考文件
《倉儲安全管理制度彙編》
4.定義
4.1文員
指倉庫內部負責系統操作的人員
4.2送貨員
指負責把客戶貨物轉入到我司倉庫的人員
4.3縮寫
4.3.1 ASN = Advance shipment Notice/預收貨通知
4.3.2 DN = Deliver Note交貨單
4.3.3 WMS = Warehouse Management System倉庫管理系統
4.3.4 SKU = Stock Keeping Unit(庫存量單位)即庫存進出計量的單位
4.3.5 KPI = Key Performance Indicator關鍵績效指標法
5.職責
5.1倉儲部負責制定及修改本制度
5.2倉庫經理負責監督各倉庫的執行情況
5.3倉庫主管負責執行本制度
5.4倉庫員工按照本制度進行倉庫作業
6.具體內容
6.1倉儲操作管理規定
6.1.1物料收貨及入庫
文員需嚴格按照“倉庫收貨管理流程”中有關“收貨單據的流轉”的流程進行操作。
文員將“ASN單”給到倉庫後,倉庫員工填寫倉庫收貨登記單,同時根據單據提示的庫位將貨物放到倉庫內部,不可將貨物放在倉庫外,尤其不能隔夜放在倉庫外。
倉庫文員負追查和保管單據的責任。
所有物料收貨前應該都有物料屬性的描述,便於倉庫判定其存儲環境。
倉庫與送貨員共同確認DN單上的數量,如發現實物與DN單上的數目不符,應通知文員告知客戶,等待客戶的通知。或者直接簽收實收數,並通知理貨公司,讓其開具理貨單,我們轉交給客戶,便於客戶辦理理賠業務。
物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放,不得隨意擺放物料,不得在規劃的區域外擺放物料,特殊情況需要在2小時內進行收拾整頓歸位。
原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。
需要確認數量及包裝情況的暫放至待檢區,倉管填寫倉庫貨物包裝情況檢查表檢驗完成的馬上打印條碼、貼條碼,放入相應的庫位。
如果是客戶檢測領料必須需填寫領料單。測試檢修完成後歸還倉庫需要點數確認,且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。
貨物入庫倉管員必需嚴格按照對每一個入庫物料進行數量確認。
入庫物料需要擺放至指定儲位。
所有入庫物料需要貼條碼,且外箱上需要有物料標示,包含物料SKU和儲位信息。
DN單上必須要有倉管和送貨人員的簽字,並且還要有車牌號碼及簽收日期、時間。
6.1.2退貨
需嚴格按照客戶的郵件或者傳真的指示操作。
如退貨未達到客戶要求,可要求送貨人員退貨。
6.1.3物料出庫
需嚴格按照“倉庫發貨管理流程”中有關發貨操作的步奏操作
客戶給到的發貨單無特殊原因當天必需全部完成備貨、發貨。
備貨時按照WMS系統的單據取貨。
取貨時注意托盤不要堆積過高,以防損壞產品。取完貨後將托盤放在發貨人員指定的位置。
“發庫單”發完貨後需要及時將單據簽字確認後返還給文員,便於系統銷賬。
6.1.4物料報廢
需嚴格按照“倉庫報廢出庫流程”中有關報廢流程進行操作。
發現庫存物料不良時需要及時處理或報請上級處理。
需要嚴格按照物料的品性分開放置報廢物料。
6.1.5 5S管理(含門禁)
5S管理
天天按照5S管理的原則由責任人根據衛生值日表對負責區域內進行清潔收拾整頓工作,清理掉不要不用和壞的東西,將需要使用的物料和設備按指定區域進行收拾整頓達到整潔、整齊、乾淨、衛生、公道擺放的要求。
5S工作可以在空餘時間和每天上午工作前和下午下班前進行。
考評將根據工作結果進行評分,作爲獎金的依據。
考察物料區域擺放是否合理,並做合理擺放和規劃。
節約
每天下班前由衛生值日人將電燈、電器等開關關閉,文員下班前需要關電腦、飲水機。
平時注意節約用紙、文具、包裝材料,愛護使用設備、電腦等。
安全
每天下班前由衛生值日人檢查門窗是否封閉,按倉庫安全原則檢查貨物,異常情況及時處理和上報。
門禁管理:非倉庫員工謝絕進入倉庫,如需要進入必需予以登記並有人員陪同方可進入。
倉庫內嚴禁抽菸和禁止明火,發現必須及時嚴肅處理。
高空作業需要使用登高籠,並注意安全。
保障疏散通道、安全出口暢通,以保證員工安全。
不得損壞或擅自挪用、拆除、停用消防措施、器材、不得埋壓、圈佔消火栓,不得佔用防火間距,不得堵塞消防通道。
不得私自亂接電線和使用電器用品以保證安全用電。不得私自拆接、改變網絡線路。
倉庫人員按期檢查消火栓、滅火器。發現問題立刻處理。
6.1.6物料管理(異常處理及凝滯物料處理)
物料品質維護:在物料收貨、點數、貼條碼、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中,遵循倉庫“十二防(防火、防水、防壓、防腐、防鏽、防爆、防曬、防倒塌、防潮、防盜、防蛀、防電)”安全原則,防止物料損壞,有異常品質問題要及時反饋處理。
發現物料異常信息,如儲位錯誤、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。
每月對庫存物料進行凝滯分析和召開會議進行處理,根據處理結果對物料進行分別管理。
保持物料的準確標示和按期檢查,由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。
6.1.7單據、卡、帳務管理
倉庫所有單據需要按照“倉庫單據管理流程”的要求當天按時完成。
需要給到財務和客戶的'單據打印電腦聯和手工單據一起給到財務和客戶。
每月的單據文員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。
倉庫對貴重的物料、包裝材料由指定員工管理。
6.1.8盤點管理
盤點員工根據“倉庫盤點管理流程”對物料進行清點。
盤點人員根據“盤點報表”文件進行相關盤點。
盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。
盤點時需要儘量保證盤點數目的正確性和公正性,弄虛作假,虛報數據,盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤,書寫數據潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗等,不按盤點管理流程等會根據情況追查相關責任。
清點初盤、覆盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。
6.1.9帳物不符處理
庫存物料發現帳物不符時需要查明原因,查明原因後根據責任輕重進行處理。
6.2倉庫員工的日常行爲
6.2.1倉庫工作員工應該培養良好的工作習慣和工作作風,形成良好的工作氛圍。
6.2.2倉庫工作員工倡導細心(嚴謹)、負責、老實、團結互勉的工作氛圍。
6.3其他
6.3.1下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成,且保證工作質量。
6.3.2需要請假的要事先提前1天辦理請假手續,特殊原因的需要電話通知,並與假後提交相應的證明材料。
6.3.3已安排加班的員工需要填寫“倉庫加班情況記錄表”並審覈批准。未按要求打卡的需要填寫“異常刷卡記錄表”並審覈批准。
6.3.4倉庫每天根據“倉庫員工KPI統計表”對各組進行評選並進行工作指導和總結。
6.3.5上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律,遵守作息時間,不得大聲喧譁、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位,不得以私家理由會客等。
6.3.6需要安排員工加班的應提前通知。
6.3.7嚴格遵守公司的各項管理規定。
6.3.8倉庫員工調動或離職前,必需辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續,要求逐項覈對點收,如有短缺,必需限期歸還,方可移交,移交雙方及部門主管等員工必需簽名確認。
6.3.9對於在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必需妥善保管,細心維護,如造成遺失或人爲損壞,則按公司規定進行賠償。
6.3.10倉庫員工要嚴守公司祕密,愛護公司財產,發現異常問題應及時反饋。
6.4賞罰規定
6.4.1員工考覈
嚴格按照“員工績效考覈表”對員工的表現和業績進行評估,以便於:
肯定員工的工作成果,鼓勵員工繼續爲公司作出更大的貢獻;
檢查工作表現是否符合崗位的要求;
衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;
工作評價一定要與員工溝通,以鼓勵員工與管理員工之間就工作的要求進行討論和交流,以提高工作效率;
創造互相理解的氣氛,以鼓勵員工團結同心用心地工作,以實現公司的經營宗旨及經營目標。
對未達到工作表現要求的員工,公司將視該員工能不能正常工作,並對其提供進一步的培訓或調整崗位。
6.4.2賞罰級別
獎勵
通報表揚:對於日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記“書面表揚”,並予以通告。
嘉獎:對於日常工作表現突出的按照倉庫管理規定定執行的給予記“表揚”,並予以通告,獎勵50元。
小功:對於在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”,並予以通告,獎勵100元。
大功:對於在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“大功”,並予以通告,獎勵150元。
懲罰
通報批評:對於日常工作表不好的,不按照倉庫管理規定執行的給予記“書面警告”處分,並予以通告,不予以罰款。
警告:對於日常工作表現差的,不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。並予以通告,罰款50元。
小過:對於違背倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分,並予以通告,罰款100元。
大過:對於嚴重違背倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分,並予以通告,罰款150元,數額巨大的根據公司財產損失的30%予以罰款,並提交公安機關追究法律責任。
6.4.3賞罰原則
倉庫賞罰規定本着公平、公道、公正、有效的原則進行處理,起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。
6.4.4賞罰規定
賞罰評估小組:由倉儲總監、倉庫經理、主管、組長組成賞罰評估小組,對責任事件進行評估。當評估小組員工爲當事人時,由2名資深倉庫員工代替評估。
賞罰結果終極由評估小組確定,並告知行政部及溝通並予以執行。
7.附件
一、總則
1、爲保障公司正常生產的連續性和秩序,使倉庫作業合理化,減少庫存資金佔用,特制定本制度
2、本制度適用於公司各種原輔材料、包裝物、成品、辦公、勞保、衛生用品等物料的庫存管理規定。
二、管理原則和體制
1、物流部是倉儲管理的主管部門。
2、倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要,不缺貨斷檔,並使庫存物資、採購成本總額資金費用最小化。
3、公司根據倉庫工作量和重要性,設專職或兼職的倉庫保管員。、4倉庫保管人員根據責任範圍負責原材料、包裝材料及產成品的標示、存儲和保護,入庫、出庫記錄。
三、申請採購
根據物流計劃,生產計劃,掌握原材料、包裝材料、雜物倉庫庫存,庫存降到安全庫存量或控制標準時,可提出採購申請,制定採購明細申請單,有關經理進行審覈批准,遞交採購部。
四、入庫
1、對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收覈對,做到準確無誤。
2、入庫材料驗收應及時準確,不能拖拉,儘快驗收完畢,如有問題及時反映採購人員,以便得到解決。
3、材料驗收合格後;應及時辦理入庫單,同時覈對訂購單、發票、接收數量,覈對無誤後入庫簽字,並及時登記上帳,利用已有標示或新加標示和使用卡片標籤等,標明物品規格、型號、名稱、數量,做到帳、卡、物一致。
4、生產部包裝車間幫產成品包裝完後,倉庫進行產成品入庫、記錄,產成品入庫後進行批號、生產日期及數量覈對,加已明細標示,如有批號於生產部包裝不符,及時通知倉庫負責人,倉庫負責人採取查找原因及時解決。
5、對於退回成品進行數量覈對,清點,反映生產部、物流部,取樣分析,進行循環處理。
五、存儲
1、倉庫根據存儲物品的特點和自身環境、設施條件,設置清潔、乾燥、通風。
2、按照產品名稱、規格、型號、批號分區域放置,堆放合理有序,堅持先進先出的原則。
3、材料碼放要整齊,怕潮溼物品要上蓋下墊,注意防火、防潮、防溼,所有材料要明碼標識,搞好庫區環境衛生,經常保持清潔。
4、對於產成品溫、溼度要求高,在高溫季節做好溫度、適度的調節控制工作。
5、危險品做到隔離堆放,加以標識。
六、領料及成品發放
1、材料出庫應本着先進先出的原則,及時審覈審覈發料單上的內容是否符合、是否準確,做好材料儲備工作。
2、準確按領料單的品種、規格、數量進行發貨,以免發生差錯。
3、按照材料保存期限,對於快要過期失效或變質的材料應在規定期限內幫材料儘可能使用。
4、成品出庫根據物流部發貨計劃,明細批號、數量校對後,首先準備成品封箱、軟包檢查、貼標籤,發貨期到進行對集裝箱封號、箱號、乾淨、密封、異味等檢查,檢查完好時,準備發貨人員覈對數量、品名發貨,裝卸工進行快速度裝車,裝完倉庫負責人進行覈對封箱,開具出門證放行。
5、所有材料及成品發完後,進行單據整理、入帳、電腦記錄。
七、傳遞
1、倉庫應每天將庫存數量及時、準確發送到有關部門。
2、倉庫負責人每日作出材料、成品入出庫統計表,以周和月報表傳遞、發送物流部、生產部和財務部。
八、定期盤存
1、小盤點:每週倉庫管理員進行自身盤點,主要覈查是否帳、卡、物相符。
2、中盤點:每月倉庫負責人和倉庫管理員進行盤點一次,覈對帳、卡、物是否一致。
3、大盤點:每年年終,倉庫部門會同財務和審計部門進行對公司全面盤存,對盤點情況並記錄和報表上簽字。
九、認真做好倉庫的消防和安全工作,倉庫嚴禁吸菸,非倉庫人員,未經同意,不準入內。
十、認真、及時完成主管部門交辦的其他工作。
倉庫管理規章制度
一、庫管員每日認真盤查倉庫所有的物品,認真登記入庫清單及支出清單。
二、凡有員工來須用物品,需認真填寫倉庫領料單,由經辦人簽字,班長簽字,生產部簽字,確認無誤方可領出。並保留倉庫領料單,以便抽查、盤庫。
三、不得冒領,多領,錯領,庫管員對於倉庫內常用的物品多少採購合理規劃,擺放整齊,以書面報告形式上報生產部,由生產部安排採購。
四、倉庫內不允許員工私自進入,員工需要領料在門外等候。
五、安全用電,注意防火,工作結束後,認真仔細檢查後,關閉門窗,斷掉電源,方可下班。
六、若庫管人員有事或休息,可由生產部門安排值班或替班,但雙方需交接清楚,對於帳目不詳或有差錯應及時向生產部反映。
七、庫管人員如有違規違紀,生產部可以處罰50~100罰款,對於情節嚴重的辭退工作並移交公安部門。
一、倉庫保管制度的目的
通過制定倉庫作業規定及獎懲制度,指導和規範倉庫人員日常作業行爲,通過獎懲的措施起到激勵和考覈人員的作用。
二、倉庫保管員所需能力
1在公司的統一調配/領導下,負責進出施工現場所有的材料、物資、設備和設施的管理。
2掌握主要裝飾材料、物資的產品類別、規格和質量標準,瞭解材料抽樣送檢和質量證明資料有效性要求。
3熟悉倉庫、危險品的管理規定,熟悉公司有關材料的管理規定和流程,瞭解施工工藝。
4根據項目管理人員的配置,參與項目安全管理。
三、倉庫保管員的工作內容
1開工前期
1.1根據公司“安全文明施工管理規定”公司標準化工地的要求,協助安全員佈置現場:
1.2負責現場宣傳櫥窗、管理標牌、標識等進行策劃、佈置指引、警示、警告標識;
1.3劃分專項作業區域,建立普通材料倉庫、大型材料的堆放場地。
1.4倉庫內領料制度、領料人員上牆、庫內貨架排列整齊、掛鉤統一、藥箱、檢舉箱齊備。
1.5負責設置操作檯和分類垃圾架,中型設備、操作檯和人字梯刷“橘黃色”漆。
1.6按要求設置危險品倉庫,並落實安全責任人。
1.7根據要求提出倉庫、危險品管理應配置的防火器、黃砂桶、防火標識和禁止標誌。
1.8配合電工將A、B、C三級電箱編號。
2施工階段
2.1根據工種的需要,負責各班組工作服、胸卡、安全帽等勞保用品的發放(勞保用品發放記錄)。
2.1協助質量員驗收進入現場的所有物資驗收,“物資進場驗收記錄”對甲供材進行標識。
2.2按項目確定的時間發放材料,領料時間公佈倉庫區域合適位置,安排普工工作、做好其考勤、統計工作。
2.3準確、及時填寫“項目部倉庫臺帳”,A、B類材料“產品標識”、“檢驗標識”清晰,做到帳、卡、物相符,C類材料帳、物相符。
2.4提高貨架利用率、貨架和所有材料分類堆放整齊、有序,設備、工具排放整齊。
2.5按規定的週期清點庫存材料(包括甲供材)的數量,檢查並確保倉庫安全措施有效、易耗品備用齊全。
2.6檢查危險品倉庫、專業承包倉庫和堆放場地材料堆放是否符合要求。
2.7負責廢舊材料的回收和單獨存放保管。
2.8協助安全員做好成品、半成品的保護。
3竣工交付
3.1協助施工員做好現場清理、清掃和交付準備工作。
3.2統計彙總甲供、自購各種材料進場、使用和剩餘的總量,彙總半成品進場總量。
3.3 整理倉庫管理資料,需要時配合相關人員對材料、半成品相關的核對工作。
3.4將A、B、C三級電箱、滅火器等設施回收清理,對庫存材料的數量清點,按區域要求調撥設施、材料至其它項目。
通過制定倉庫作業規定及獎懲制度,指導和規範倉庫人員日常作業行爲,通過獎懲的措施起到激勵和考覈人員的作用。
一、認真貫徹執行國家的經濟政策和各項規章制度,遵守財經紀律,任何人不能以權謀私,假公濟私,損害國家集體利益。
二、加強計劃管理,通過會計覈算及正確地反映計劃執行情況。每月報計劃、由領導批准,方可採購。庫存物資額不得超過10萬元,保證全院供應工作,防止積壓。
三、一切物資入庫時,必須在規定時間辦理驗收入庫手續。入庫前,必須檢驗數量、質量、規格、型號、合格方可入庫。入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符時,不得入庫,由採購人員負責與供貨單位聯繫處理。
四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不,即
1、三清:規格清、材質清、數量清;
2、兩齊:庫容整齊、擺放整齊;③四號定位:按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放;
3、九不:不鏽、不潮、不凍、不腐、不黴、不變質、不壞、不漏、不爆。
五、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表:月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規定,賬物相符,並按國家規定的產品目錄順序排列好臺賬。報表要準確,並與財務相符。
六、物資發放須按計劃執行,並且有一定批准手續,不符合手續的不得發放,並保存好原始憑證。
七、各科室使用的一切物資要有專人領取和專人管理,嚴格物資領用制度,物資出入要有一定手續,建立臺賬,做到合理使用,杜絕浪費。
八、及時掌握市場信息,根據醫院臨牀、維修等方面的需要和保質、保量、齊全配套、經濟合理、保障供應的原則,做好預測和採購的決策。
九、採購工作必須做到堅持原則,掌握標準、執行制度,嚴格財經紀律,不允許有損公肥私的現象存在,做到無計劃不採購,質量規格不明不採購,價格不合理不採購。採購物資做到及時、準確、質量高。
十、庫存物資必須按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經財務、審計等部門查看、審覈報分管院長審批後報廢,由財務科處理賬務。如有損耗,查明原因寫出報告,經院長審批後做財務處理。
十一、嚴格執行倉庫崗位責任制,無關人員不準進入庫內,庫內禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者,視情節輕重給予嚴肅處理。
十二、物資出入庫必須點數、過稱、做到賬、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。
1、嚴格執行防火安全制度,保管員應經常進行安全自查。
2、熟悉和掌握貯存物資的性質。根據不同性質分類存放、堆放整齊,化學危險品要專庫存放,嚴禁混放。
3、倉庫區域內嚴禁煙火和使用電熱器具,不準無關人員進入庫房。
4、物資堆放要符合“五距”,並留有消防通道。
5、倉庫內經常保持整潔,庫內及其周圍的包裝紙箱、木板條和雜草等易燃物要及時清除。
6、倉庫內使用符合安全規定的燈具,並經常檢查電器設備、線路,防止老鼠等動物進入。
7、工作結束時應檢查門窗關鎖情況並切斷電源。
8、熟練掌握防火、滅火知識及滅火器材的使用方法。
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