庫房管理制度(精選15篇)
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在不斷進步的時代,制度在生活中的使用越來越廣泛,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準則和依據。想學習擬定製度卻不知道該請教誰?以下是小編精心整理的庫房管理制度,歡迎閱讀與收藏。
1、食堂庫房必須專人負責,爲保證食品安全,庫房隨時上鎖,除管理員外,任何人都不得擅自入庫;
2、客房內設置食品架。原料分類擺設,食品原料等應離地35㎝,離牆45㎝,離棚65㎝放置;
3、嚴格執行出入庫制度,做好出入庫記錄;
4、嚴禁“三無”食品及腐爛變質的食品、原料等入庫存放;
5、保持庫房衛生清潔,物品規整,保證通風良好;
6、設置防蠅、防鼠等設施,安全有效;
7、庫房管理人員必須穿戴工作衣、帽,佩戴有效的健康證及衛生知識培訓證上崗工作;
8、庫房管理工作未按上述規定操作,造成紕漏將追究庫房管理員,負責人責任。
第一章 目的
爲加強庫存和物品管理,明確物品出入庫手續和流程,確保倉庫有序、安全,特制定本制度。
第二章 庫房人員工作範圍與內容
1、庫房商務文員工作範圍與內容
(1)庫房衛生與安全。
(2)公司物品與產品保存。
(3)處理公司所有調貨與退換貨問題。
(4)聯繫物流公司,填寫物流單,準備發貨。
(5)入庫:根據物流單、調貨單驗收產品,包括產品型號、規格、數量、包裝是否完好等,檢查無誤後入庫。
(6)出貨:根據銷售單打出庫單,協助物流人員配發貨。
(7)庫房盤點:每週至少盤點一次,做到賬物相等,帳帳相符。殘次品、滯銷品及時申報領導。
(8)物料領用手續辦理。
(9)部分產品採購申請,具體情況具體申購。
(10)物流跟蹤:對於採購產品財務辦理完畢打款後,要及時跟蹤產品物流運輸情況;對於物流發貨也要及時跟蹤物流運輸情況並回訪客戶。
(11)借出、借用產品要及時跟蹤結果,辦理出庫或索回。
(12)登記維修產品詳細信息,將維修產品、問題產品送到指定地點維修或通知維修人員提走維修產品,並及時跟蹤維修產品情況。
(13)產品維修費用和物流費可與業務人員及時溝通,並確定最終維修費用和物流費付款方,同時物流單中顯示。
(14)保管好庫房鑰匙,查報物品庫存,接通電話,覈對單據。
(15)維修工具保管。
(16)領導安排的其他事情。
注意事項:發貨可根據物流公司上班時間隨時配貨隨時發貨,不要集中到快下班的時候發貨,以免忙亂。
第三章 庫房管理
1、倉庫整齊、整潔無異味,產品、贈品、物料分類有序擺放。
2、除庫房管理人員外,其他人員不得隨意進出倉庫,提貨人員需在倉庫人員的陪同下進出倉庫,搬運完畢後不得在倉庫逗留。
3、物品不得放於倉庫之外,在下班之前必須入庫。下班時檢查庫房電源,以及確定鎖好庫房門後方可下班。
4、商務不在時,從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記,包括自用、調撥和銷售,需寫清機器型號數量,投影機序列號,如需調貨,須做好入庫登記並寫清序列號。
5、庫房商務和出納需每週六盤點一次,不定時抽查。每週需和財務覈對物品數量與賬面是否一致,發現問題及時解決。
6、借出物品三天內必須還回,庫房商務及時跟蹤。如有特殊情況借出人員可向領導申請延遲歸還,申請後需通知庫房商務。
7、非公司產品不得放入庫房。
8 、夏季18:30以後庫房商務不接銷售單,冬季18:00以後庫房商務不接銷售單。銷
售人員需在規定的時間將銷售單交給庫房商務。
第四章 庫房進出庫、調貨、借出、退換貨流程
1、入庫流程
(1)根據物流單驗查產品:型號、數量、規格和包裝是否完好。
(2)掃條形碼(只掃投影機)
(3)庫房商務打入庫單,產品入庫。
(4)問題產品退回廠家。
2、出庫流程
(1)銷售人員填寫銷售單,按規定時間交與庫房商務。
(2)庫房商務根據銷售單打出庫單,交予物流配送人員,同時根據需要聯繫物流公司。
(3)庫房商務人員根據出庫單配貨,同時填寫物流單,準備發貨。
(4)物流配送人員包貨,持物流單發貨。
(5)物流配送人員發貨後將蓋章的物流單交給庫房商務。
3、調貨流程:公司所有調貨由庫房商務統一管理,任何人不能私下調貨。
(1)銷售人員將銷售單交給庫房商務。
(2)庫房商務按照銷售單調貨。
(3)物品到後,庫房商務驗收入庫,打印調貨入庫單,紅聯交予供應商。
(4)庫房商務人員根據出庫單配貨,同時填寫物流單,準備發貨。
(5)物流配送人員包貨,持物流單發貨。
(6)庫房商務打印出庫單。
注意事項:庫房商務不在時,如果銷售人員私下調貨,要及時告知庫房商務,否則不予辦理入庫出庫手續。
4、退換貨流程
(1)退換貨條件
①產品發錯
②產品本身存在質量問題
只有符合以上兩個條件中任何一條,可以退換貨,否則不予辦理退換貨。
注意事項:①產品自購買之日起,一週內可以辦理退換貨,超過一週,不予辦理退換貨。②停產機器非質量問題,公司不予退換貨。③在未收到質量問題產品前,庫房不能提前調換貨。④收到問題產品後,確認質量問題屬實,庫房在第一時間辦理調換貨手續。如果產品本身沒有問題,原產品發回客戶,如果因客戶原因造成的問題,由銷售人員與客戶溝通協調處理。⑤白板、耗材除非質量問題,否則禁止退換貨。
(2)退換貨流程
①客戶將退換貨需求反饋給相應銷售人員,並講明退換貨原因。
②銷售人員將退換貨細節告知庫房商務,並通知客戶發回問題產品。
③收到問題產品,維修人員確認產品存在的問題,符合退換貨條件,辦理退換貨。 ④銷售人員填寫退貨單(需部門經理簽字)交予庫房商務,庫房商務辦理退貨。
⑤調換新產品時,銷售人員填寫銷售單,庫房商務根據銷售單辦理出庫手續併發貨。 注意事項:若因銷售人員和客戶溝通不到位產生的退換貨而產生的物流費用公司不予承擔。
(3)維修費用
①產品發錯產生的物流費用兩次以下(含兩次)由公司承擔,兩次以上由物流配送人員和庫房商務對半承擔。
②維修期內,產品出現質量問題發回的物流費用由客戶承擔,維修後發給客戶的物流費用由公司承擔。
③不在維修期內,產品出現質量問題來回產生的物流費由客戶承擔。
5、借用產品流程
①借用產品經演示後達成銷售的,半小時內借用人員補銷售單,庫房商務根據銷售單辦理出庫手續,超過半個工作日罰款50元/次。
②借用產品未達成銷售的,演示完畢後借用人員將產品規整清零後交予庫房商務,由庫房商務驗收入庫。否則造成產品丟失或損壞由借用人員承擔全部責任。
6、維修
①客戶維修產品,維修費用由銷售人員與客戶溝通,結果及時告知維修人員。
②維修人員收到問題產品後登記有關產品的詳細內容(發貨人姓名、地址、聯繫方式,問題產品型號、規格、數量、出現的問題等)。
③維修人員維修產品或者將客戶發來的問題產品送到指定地點維修,並及時跟蹤維修結果。
④維修人員取回修好的產品,及時發貨。庫房商務協助填寫物流單,同時物流單中需註明代收維修費用金額(沒有代收維修費用則無需註明)。
⑤物流配送人員持物流單發貨,發貨後將蓋章的物流單交給庫房商務。
7、欠款發貨流程
(1)銷售人員填寫銷售單,持銷售單到會計處簽字,註明欠款、結賬期,然後將有會計簽字的銷售單交給庫房商務。
(2)庫房商務根據銷售單打出庫單,交予物流配送人員,同時根據需要聯繫物流公司。
(3)庫房商務人員根據出庫單配貨,同時填寫物流單,準備發貨。
(4)物流配送人員包貨,持物流單發貨。
(5)鄭州市場欠款發貨,物流配送人員發貨後將欠條(註明客戶名稱,產品型號,數量,欠款金額,公司須加蓋公章)交給庫房商務,鄭州市場以外欠款發貨,物流配送人員發貨後將蓋章的物流單交給庫房商務。
第五章 附則
1、本規定由公司人力資源部制定並負責解釋。
2、本規定自xx年xx月x日開始執行。
爲了加強成本覈算,提高公司基礎管理工作水平,進一步規範商品流通、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,加速資金週轉,特制定本制度:
一、庫房日常管理:
1.庫管員必須合理設置商品的明細帳簿和臺帳。
2.財務部門與倉庫所建帳簿及順序編碼必須相互統一、相互一致。
3.倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記手工明細帳。
二、入庫管理:
1.物料入庫時,庫管員必須憑送貨單、檢驗單辦理入庫手續,杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊發貨。
2.入庫時庫管員必須清點物料的類別、數量、規格型號,做到“三清”(數量清、類別清、規格型號清)。
3.物料入庫後,需按不同類別、規格型號擺放整齊。庫房需保持乾淨整潔。
三、出庫管理:
1.庫管員根據商品部的配貨單出貨。
2.每日下午18:00庫房必須將當日出庫統計單上交財務。
四、盤點:
1.每月盤點一次,盤點期間不發貨。
2.對常用或每日有變動的物料隨時盤點,在盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,並進行相應處理。
五、退貨:
對殘貨、次貨能修理的儘量修理,不能修理的退回廠家,並及時做好殘次品臺帳。
(1)盤點的主要功能
盤點爲倉管人員及使用單位在物料管理上重要的一項工作,盤點後的數據在庫存管理上有很大的參考價值。盤點具有下列3項主要的功能:
①財務部門記賬的依據
盤點本爲會計作業中的一項工作,它有記賬與稽覈的雙重功能。
②投入產出控制的依據
營業單位要了解營運後各項產品或物料的應產率是多少,精確的盤點是必要的。
③訂貨與採購的依據
當採購人員要採購貨品或訂貨時,該項物品過去的耗用情形及現有的庫存資料是必要的參考資料之一,而此一資料亦必須經由盤點之後的數據計算而來。
盤點數據的正確性,是盤點工作最重要的一環。不正確的數字會讓管理人員作出錯誤的決策,因此當盤點工作進行時,仔細、耐心、翔實是必備的要件。
(2)盤點作業規定
盤存清點,等於是健康檢查,由此方能知道今後的管理對策。所以對盤點工作要求,一要徹底、迅速、確實,二要追求與分析發生錯誤的原因,因此在執行上,要求注意的事項有:
①物料的編號名稱要求與賬冊相符。
②物料的單位與數量要作確實的清點。
③物料的品質要求按性質妥善地保護。
④物料的規格與存放地位置與賬面所注確實相符。
⑤物料存量勿超過最高存量或最低存量的基準。這樣做的優點在於能直觀看出當月消耗金額。
進出物料賬目要確實,報表要迅速,要有簿記登錄貨卡及收發日報表,其內容包括收發物料編號、名稱、規範、單位、收發數量等。月結盤存明細表的內容爲上期結存量、本期收入量、本期發出量、本期結存的數量、單價、金額等。盤點作業必須在會計部門的監督下進行。每個月底,會計部門應清點實際存貨並覈對存貨清單,同時製作一份超額與缺額存貨單送交經理部門。在儲藏室內存放過90天貨品即視爲逾期存貨,儲藏室主管應每月製作一份逾期存貨清單送交廚房及餐飲經理,以便他們設法耗用這類滯銷的貨品,以免長期存放所造成的腐敗或損失。
(3)料的盤點
①食品的盤點
確定庫存食品的總值,可顯示出庫存食品是否太多或者太少,以及庫存食品的總價值是否符合本店的財務政策要求;是否積壓太多資金;以適時調整庫存。
可將某種食品的利用率和它的銷售額作分析比較,從而評估其獲利的情況。
可將某一特定時期的實際存貨價值和賬面存貨價值互作比較,這可以明顯看出任何差異之處,以及倉庫管理員的工作效率。可以防止損失及失竊。
查出利用率不高的食品,可以提醒採購人員及主廚等注意,並作爲淘汰的依據。
確定各種存貨的利用率,並適時檢查其使用或食用期限是否逾期。
盤點清單應當印製成一種標準格式,而其編排必須和各個儲藏室所在的位置順序相配。這樣方可使盤點工作做起來輕鬆、快速、有效率,而且不致遺漏。
②飲料的盤點
確定倉庫中所有飲料的總價值,用以評估儲存量是否適當,是否符合本店的財務及營業方針。
比較某一時期的庫存飲料實際價值是否和存貨賬面價值相符。防止失竊及檢查安全管制系統。
確定存貨出入的流動率。查明銷售量太低或迴轉太慢的飲料,並考慮予以淘汰。
庫存飲料的一年中流動率最理想的是1/6,也就是平均庫存量相等於兩個月的供應量。如果不能達到這個標準,就得進行檢查每一品牌飲料的流動率,以便及早發現何種飲料的流動率太低,而採取必要的措施。
(4)物的盤點
①消耗品的盤點。
應每月實施一次,勤加盤點,追求損失原因與責任,以避免竊盜散失等事情發生。
②非消耗品之盤點。
每年必須作一次徹底的盤存清點,藉以檢查與瞭解該物品的使用情形。
第一章 總則
第一條 爲使本公司的倉庫管理規範化,保證貨品的完好無損,結合本公司具體情況,特制訂本規定。
第二條 倉庫管理工作的任務。
(1) 做好成衣出庫和入庫工作。
(2) 做好成衣的保管工作。
(3) 做好各種防患工作,確保成衣的安全保管,不出事故。
(4) 保障各客戶所需貨物的供給。
(5) 做到日事日清。
第二章 倉庫成衣的入庫
第一條 對於新進貨品入庫要清點數量,覈對款號、顏色、尺碼。無誤後在進貨單簽字確認,如新進貨品實際數字和貨單數不符應立即彙報。
第二條 入庫後及時整理上架,並做好標識。
第三條 入庫帳交予倉庫主管及時登帳 。
第三章 倉庫成衣的出庫
第一條 配貨員根據AD(客服) 的配貨單進行配貨出庫,其他部門到倉庫借衣服需登記,如不願意登記,可拒絕給予服務。
第二條 配貨員要覈對清楚款號、顏色、尺碼、數量,方可裝包。並放一聯出庫單于包裝內。在包裝外寫好客戶地址、姓名、聯繫電話。
第四條 打包人員在打包前要提醒配貨員有否遺漏方可打包,打包完後進行登記,並做好和司機或貨運公司的交接。
第五條 發貨前需和AD 溝通好,方可發貨
第六條 貨品出庫完後及時整理貨架,需更改標識的要及時更改。
第七條 配貨員出完庫後要把電腦出庫單存根交予倉庫主管及時確認是否電腦已經驗收。
第四章 倉庫成衣退貨
第一條 退貨回來要檢查包裝是否完好,包裝有破損要當面清點完後,數量準確方可簽字。
第二條 退貨要及時退掉,數字有出入時及時跟AD 反饋,並跟蹤AD 及時解決。沒有問題的需換包裝的,換完包裝整理上架。
第三條 次品退貨需維修的,儘快維修,不能維修的入次品倉,並上報給營銷總監。
第四條 退貨單核對無誤及時入電腦帳並交予倉庫主管。
第五章 倉庫成品的保管
第一條 倉庫人員對庫存貨品要每月月末盤點;
第二條 結合倉庫條件,做到貨品定置擺放,合理有序,保證貨品的進出和盤點方便。
第三條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:
(1)嚴禁在倉庫內吸菸。 (2)嚴禁無關人員進入倉庫。 (3)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。 (4)嚴禁在倉庫內存放私人物品。(5)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。
第六章 倉庫的衛生管理
1、不得在倉庫內吃零食,吃飯。
2、在貨品上架、打包後要及時清掃(包括展廳)
3、倉庫堅持做倉庫無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰;4、要及時清理桌面上的資料、雜物,保持桌面、抽屜的清潔。
第七章 安全事項
第一條 在上架、配貨當中要確定梯子放穩後才能上下
第二條 要經常檢查梯子是否有鬆動,並及時交維修人員維修。
第三條 下班前要拉閘、斷電,檢查門窗是否關好及其它不安全隱患。
1、檔案保管工作,是採用一定的技術設備、措施和方法,對檔案實行科學保管和保護,防治檔案損毀,延長檔案壽命,維護檔案安全。
2、按專業類項進行保管,做到檔案存放條理化、排列系統化、保管科學化,以利於檔案的保護管理。
3、堅持以防爲主、防治結合方針,切實做好檔案“十防”(即防盜、防水、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲、防高溫、防強光、防泄密)工作,確保檔案完整安全。
4、加強庫房基礎設施建設,逐步購置先進設備,改善庫房管理條件;引用先進科學技術,實行科學管理。
5、庫房要保持溫度在攝氏14-24°c,相對溼度在45-60%之內;保持清潔乾淨,做到無塵、無蟲、無鼠、無有害氣體污染。
6、庫房管理人員要做到天天打掃衛生,每天上下班各檢查一次溫溼度,每月清理二次檔案櫃衛生,發現有字跡褪變和紙張破損的案卷,及時進行搶救。
7、接交進館的檔案,要認真清點,履行簽字接交手續;檔案外借,要認真清點,履行批准手續,並保證按期歸還;非工作人員不得進庫房,以防意外;在庫房裏不準吸菸。
爲加強臨時庫房管理,杜絕安全隱患,結合店內實際情況,作規定如下:
一、此庫房僅做爲臨時週轉庫房使用,庫內各使用部門負責人爲各庫房安全責任人。
二、庫房內安全標準嚴格按照店內下發庫房安全管理規定執行。
三、進出庫房必須爲各使用部門人員,相關人員進入庫房內必須由各使用部門人員帶領跟隨方可。工程、保衛人員因維修或檢查有權進入。庫房門口處保安員對出入庫人員物品進行檢查,嚴禁攜帶易燃易爆物品進入庫房。
四、庫房內嚴禁吸菸,動用明火。
五、庫房內滅火器材不得移動、阻擋、損壞,對損壞的滅火器材要照價賠償,對損壞滅火器後隱瞞不報的一經發現嚴肅處理。
六、各庫房內衛生由各使用部門隨時清理,嚴禁存放紙皮、垃圾或其他易燃物。
七、庫房門前及庫內通道爲疏散通道,嚴禁存放雜物及商品阻擋。
八、違反以上規定,各管理部門有權按照相關規定處罰。
一、目的
規範倉庫的管理,爲正常的物業服務和後勤保障及時提供合格物品。
二、適用範圍
適用於物業服務及xx集團公司所需採購的物品儲存的管理。
三、職責
3.1庫房保管員負責物品的儲存控制。
3.2總工辦或各使用部門負責所需物品的進貨檢驗。
四、管理規定
4.1出入庫手續
a)採購物資辦理入庫手續前,採購員首先進行盤點,通知總工辦或使用部門進行進貨檢驗、調試。檢驗、調試內容包括:品種、型號、規格、外觀、技術文件數量、質量狀況等,只有檢驗合格的物品,才能辦理入庫手續;
b)入庫物品應採用包裝標識,如標識不清則應懸掛《物品表示卡》註明品名、規格、型號、合格證號或質量狀況、產地及入庫時間;
c)對入庫物品、庫管員應填寫《入庫單》並及時登記入賬;
d)領用物品時,零用部門應填寫《領物(料)單》,註明品名、規格、數量、用途,經所在部門負責人簽字批准後,方可領出。庫管員應及時銷賬;
e)發料時庫管員應認真審查覈對領用物品的名稱、規格、型號、數量及質量狀況,防止錯發、漏發、混發;
f)對有儲存期要求的物品要保證先入先出,防止過期、變質;
g)維修用料及保修期內住戶、公共設施施工用料憑《維修派工單》到庫房辦理領用手續,超過保修住戶用料憑物業公司財務室開具的收據辦理領用手續。
4.2物品碼放要求
a)庫內物品要分區、分類碼放整齊,保持防火通道暢通;
b)庫存物品應儘量上架,上輕、下重,保持貨架穩定、易取;
c)怕潮溼的物品,如需放在地上,應採取防潮措施(如鋪墊防潮層);
d)易燃、易爆、有毒物品應嚴格按《化學危險品管理規定》儲存。
4.3庫房環境要求
a)室內應防暴曬和風雨侵襲,屋頂不得漏雨,牆面不得滲水,室內保持乾燥通風;
b)不準使用電爐等明火或大功率發熱設備,配備足夠消防器材,並保證在有效期內。
4.4每半年對庫物品進行一次盤點,保持帳、卡、物一致。
五、相關文件
zgb-008《化學危險品管理規定》
六、記錄
入庫單
領物(料)單
物品標識卡
一、庫房要由專職管理人員負責庫房物資的驗收、出入庫、儲存、保管等日常工作。
二、庫房物資實行'先進先出'的作業原則,並按物資類別決定物資的儲存方式及擺放位置。
三、物資驗收過程中,要嚴把質量關,不得短斤少兩、以次充好、以假亂真。
四、庫房管理人員每週對庫房內的物資進行檢查,發現黴變、破損、過期等物資要立即進行處理。
五、每天定時對庫房內的物資進行規範化整理,對地面、貨架、門窗、牆壁進行全面清潔。
六、每月不定期對消防設施、設備進行檢查,發現消防隱患,要及時向相關領導彙報,進行整改處理。
七、庫房管理人員要嚴格庫房物資進、出庫手續,嚴禁事後補辦,做到帳物相符,隨時接受單位主管或財務稽覈人員的抽查。
八、庫房要每月進行盤點,檢查貨物實存數與明細帳目是否一致,每季度要進行盤存,並填制盤存報表。
九、庫房物資如遇貶值、報廢、報損、盤盈、盤虧等,要及時上報中心經理,分析原因、查明責任,按規定辦理報批手續。未經批准的.,庫房管理人員原則上不得擅自處理。庫房管理人員禁止採取'盈時多送,虧時剋扣'的違紀做法。
十、庫房管理人員下班離開前,應巡視庫房門窗、電源、水源是否關閉,以確保庫房內的物資安全。
一、庫房設專人管理,並做到責任落實。
二、入庫驗收,對入庫食品或食品原料進行驗收,其驗收內容包括:
1、對生產廠家和經銷商的衛生許可資格進行查驗;
2、貨物有無隨貨同行的化驗單或合格證;
3、對入庫食品進行感官檢查,查驗有無異常或變質;
4、食品饈上標識是否完整、清楚;
庫房管理員對驗收不合格的食品應拒絕入庫。
三、食品驗收入庫時做好入庫食品的驗收記錄,供貨方提供的化驗單、合格證等與驗收記錄一起妥善保存以備查。
四、入庫食品應存放在貨架上,隔地、離牆,分類存放,標籤立卡。
五、庫房保持良好通風,無蠅、無鼠害、無蟲害。
六、庫存食品應定期檢查,發現黴變、生蟲、變質或超過保持期的食品要及時廢棄處理並做好記錄。
七、庫房應專人負責清潔衛生工作,並應隨時保持清潔衛生。
八、有毒、有害物品嚴禁存放於食品庫房中。
一、適用範圍及人員職責
(一)適用範圍:員工餐廳庫房,包括冷凍庫、冷藏庫。
(二)人員職責
負責餐廳庫房的管理。
2.餐飲團隊設置專職庫管員一名,負責對所轄庫房的日常管理,具體職責包括:
有效地管理庫房,具體負責餐廳各類物品的保管和供應工作。
負責物料及食品的入庫驗收工作,入庫時,對進倉物品必須嚴格根據採購單按量驗收,並根據發票名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額填寫驗收單或收據,不符合的貨物退回,發現問題要及時上報,嚴格把好質量關。
驗收進庫物資,如發現不符合要求的,需填寫驗收報告,呈餐廳項目主管、xxxx審批,交採購部提出處理意見。
驗收後的物資,必須按類分別,據物品的性質、數量、固定位置堆放,合理使用倉位,做到整齊美觀,並注意留有通道,便於收發、檢驗、盤點、清查並填寫貨物卡,把貨物卡掛放在顯眼的位置。
物料和食品進出庫,要做到先進先出、後進後出,防止變質、黴壞,儘量減少損耗。
庫房要保持通風乾燥,根據庫房的環境、通風條件、氣溫變化,調節幹、溼度和恰當的溫度。要勤檢查、勤倒垛、勤晾曬,防止蟲蛀鼠咬黴爛變質。
嚴格執行出入庫手續,每日彙總票據,按期登記明細賬,定期盤點,按時填寫報表,做到賬表清楚,賬物相符。
熟悉物料和食品,明確負責保管物品的範圍。
嚴格執行庫房的安全制度,庫內嚴禁吸菸,上下班前後,對庫房的門窗、貨垛、電源、消防器材等進行安全檢查,發現隱患及時處理,保證庫房和物資的安全。
嚴格執行公司各項規章制度和工作紀律,按時上下班,工作時不擅離職守,負責做好庫房的清潔衛生工作。
二、日常管理規定
(一)物資驗收入庫
1.無論是直撥還是入庫的採購物資都必須經庫管員驗收;
2.庫管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對送貨單核對驗收。驗收完後要在送貨單上簽名或發給驗收單,然後需直撥的按手續直撥,需入庫的按規定入庫。
3.庫管員對採購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,並做到:
①送貨單與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;
②送貨單上的數量與實物數量不相符,但名稱、規格、型號相符可根據不超實際需要量的原則按實驗收;
③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。
④對購進品已損壞的不驗收。
4.驗收後,要根據送貨單上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單,一式三聯,第一聯留庫房,第二聯交採購員報銷,第三聯交材料會計。
(二)入庫存放
1.驗收後的物資,除直撥的外,一律要進庫保管;
2.進庫的物品一律按固定的位置堆放;
3.堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。
4.凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進庫時在卡片上按數加上,發出時按數減出,結出餘數;卡片固定在物品正前方。
(三)保管與抽查
1.對庫存物品要勤於檢查,防蟲蛀、鼠咬,防黴爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。
2.抽查:
①庫管員要經常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;
②xxxxx也要經常對庫房物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
(四)領發物資
1.領用物品計劃或報告:
①凡領用物品,根據規定須提前做計劃,報庫管人員準備;
②庫管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領取;
2.發貨與領貨
①各廚師、檔口領貨一般要求專人負責;
②領料員要填好領料單(含日期、部門、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等)並簽名,庫管員憑單發貨;
③領料單一式三聯,領料單位留第一聯,班組負責人憑單驗收;庫管員留第二聯,憑單入賬;會計留第三聯,憑單記明細賬;
④發貨時庫管員要注意物品先進的先出、後進的後出。
(五)盤點
1.庫房物資要求每週初小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;
2.將盤點結果列明細表報財務會計審覈;
3.盤點期間停止發貨。
(六)物品、原材料的盤查
物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損,應對自然溢損和人爲溢損分別作出處理。
1.自然溢損:
物品、原材料、物料採購進倉後,在盤點中出現的乾耗或吸潮升溢,如食品中的米麪及其製品、幹雜貨等,在升損率合理的範圍內,可填制升損報告,經主管審查後,視“營業外收入”或“管理費用”科目內處理;
超出合理升損率的損耗或溢餘,應先填制升損報告書,查明原因,說明情況,報部門經理審查,按規定在“營業外收入”或“管理費用”科目內處理。
2.人爲溢損:
人爲溢損應查明原因,根據單據報項目主管審查,按有關規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。
(七)物品、原材料損耗的處理
1.物品及原材料、物料發生變質、黴壞,失去使用(食用)價值,需要作報損、報廢處理。
2.保管人員填報“物品、原材料變質黴壞報損、報廢報告表”,據實說明壞、廢原因,並經項目主管審查提出處理意見,報xxxxx審批。
3.對覈實並覈准報損、報廢的物品、原材料的殘骸,由庫管人員送交廢舊物品庫房處理。
4.報損、報廢由項目主管會同廚師長審查,提出意見,並呈報xxxxx審批。
5.在“營業外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。
(八)庫存管理
各項物料、食品均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額,由庫管員根據庫存情況及時向採購部提出請購計劃,採購部根據請購數量進行訂貨,有效控制庫存。
三、庫房管理標準
(一)庫管員須每年體檢一次,持衛生部門頒發的“健康證”上崗。
(二)庫房保持通風良好,溫度適宜,門窗、地面、貨架清潔整齊;做倒“三勤”:勤清掃、勤通風、勤整理。
(三)庫房實行分庫、分類保管,主食、副食分庫房存放,食品與非食品不能混放,隔牆離地,碼放整齊,便於收發、檢驗、盤點、清倉。
(四)不符合食品衛生要求的食品不得入庫,要經常檢查食品質量。
(五)散裝易腐食品勤翻勤曬,儲存容器加密封。發現變質、有異味、發黴或超過保質期的食品要立即處理,不得繼續儲存。
(六)庫房應無蚊蠅、無蟑螂、無老鼠,有防“四害”措施,做到“五防”:防黴變、防蟲蛀、防鼠咬、防損壞、防過期失效。
(七)肉類、水產品、禽蛋、水果等易腐食品應分別冷藏貯存。嚴格掌握冷藏溫度(冷藏:0℃—10℃,冷凍:-18℃以下),杜絕食品腐爛變質,有氣味食品要妥善保存,防止串味。
(八)冷凍設備定期化霜,保持霜薄(不得超過1cm)、氣足。
(九)生食品、熟食品、半成品分櫃存放,杜絕生熟混放。
(十)嚴禁食品庫房內存放有毒有害物品,防止污染。
(十一)食品出庫必須遵循“先進先出”的原則,並做好記錄。
(十二)庫房物品搬運遵守輕拿輕放原則,避免損壞。
(十三)庫房保管員負責設立每種原料的存貨卡,對各種原料的進、存動態作出明細而完整的記錄。
(十四)庫房內嚴禁吸菸,並設置防火設施。
四、安全管理
(一)庫房除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外,任何人未經批准,不得進入庫房。
(二)因工作需要需進入庫房的人員,在進入庫房時,必須先辦理登記手續,並要有庫房人員陪同。嚴禁獨自進庫。進庫人員工作完畢後,出庫時應主動請庫管人員檢查。
(三)庫房內不準會客,不準帶人到庫房範圍參觀。
(四)庫房不準代人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存庫。
(五)任何人員,除驗收時所需外,不準試用試看庫房商品物資。
(六)庫房範圍內不準生火,也不準堆放易燃易爆物品。
(七)一切進庫人員不得攜帶火種進庫。
(八)庫房應定期檢查防火設施的使用實效,並做好防火工作。
1.庫房內的物品要分類儲放,庫內保證主通道有一定的距離,貨物與牆、燈、房頂之間保持安全距離。
2.庫房內的照明限60瓦以下白熾燈,不準用可燃物做燈罩,不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備,庫房內保持通風。
3.庫房的總電源開關要設在門口外面,要有防水、防潮保護,每年對電線進行一次全面檢查,發現可能引起打火、短路、發熱、絕緣不良等情況,必須及時維修。
4.物品入庫時要防止挾帶火種,潮溼的物品不準入庫。物品入庫半小時後,值班人員要巡查一次安全情況,發現問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉,防止物品熾熱產生自燃。
爲防止食品污染,確保食品衛生安全,以利保管員做好庫房工作,特制定庫房管理制度。
1、食堂庫房必須專人負責,爲保證食品安全,庫房現時上鎖,除管理員外任何人都不得擅自入庫。
2、所有食品入庫前必須嚴格驗收,嚴禁“三無”的食品不得入庫,驗收後認真做好登記,入庫食品應註明食品名稱,採購時間,數量,保質期。做到入庫上帳,出庫下帳,帳物相符。
3、堅持食品與雜物、生食與熟食、半成品與成品分開存放。無包裝的食品與調料必須用無毒無害、清潔乾淨的容器盛裝加蓋,並標註品名。
4、食品應分類、分架、離地隔牆20釐米(至少)存放,擺放整齊,貨架整潔乾淨,地面請潔。食物、食品不落地,做好防潮、防黴、防鼠工作,每天清掃,庫房衛生無異味,保持良好衛生狀況。
5、食品出庫時檢查感官性狀和保質期,堅持食品先進先出原則,縮短儲存時間。
6、每天要對庫存食品進行檢查,整理。重點檢查食品有無黴變、腐敗變質、包裝有無損壞及保質期是否到期等情況,發現問題要及時向領導彙報,提出處理意見,及時處理。
7、禁止存放個人生活用品或臨時存放其他貨物。
8、庫房保管員需持健康證上崗,保持良好的個人衛生習慣,按照食品從業人員衛生要求,做好個人衛生,做到服裝整潔,不在庫房內吸菸。
9、出庫人員憑出庫單有序領取物品,發料時應注意輕拿輕放,同領料人當面交點清楚,防止差錯出庫。
10、對出庫物品數量、清洗後損耗數量、菜品實際用量,剩餘數量進行登記整理。
11、對於出庫物品用途進行登記整理。
12、嚴禁將食堂物資送給他人,弄虛作假,從中牟取私利,一經發現,按照公司制度嚴格處罰,如有損失、報廢、盤盈、盤虧、應及時報告,分析原因。
第一條:庫房是公司物資供應體系的一個重要組成部分,是公司各種物資周圍儲備的環節,同時擔負着物資管理的多項業務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到數量準確、質量完好、確保安全、收發迅速、面向生產、服務周到、降低費用、加速資金週轉。
第二條:庫房設置要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃,合理佈局;內部要加強經濟責任制,進行科學分工,形成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化,應用現代管理技術和ABC分類法,不斷提高庫房管理水平。
第三條:物資入庫,庫管員要親自同交貨人辦理交接手續,覈對清點物資名稱、數量是否一致,並作好物資交接手續、簽字確認。
第四條:物資入庫,應先入待檢區,經檢驗未合格,不準進入貨位,更不準投入生產使用。
第五條:材料驗收合格,庫管員憑發票所開據的名稱、規格、型號、數量驗收就位。入庫單各欄應填寫清楚,並隨同託收單交財務記賬。
第六條:不合格品,應隔堆放,嚴禁投入生產。如工作馬虎,混入生產,庫管員應負失職的責任。
第七條:驗收發現問題,應及時通知上級和經辦人處理。託收單到而貨未到,或者貨已到而沒票據,均應向經辦人反映查詢。
第八條:物資的存儲管理,原則上以物資的屬性、特點和用途規劃設置存儲區域,;凡是吞吐量大的落地堆放,週轉小的用貨架存放;落地堆放以分類和規格的次序排列編號,上架的以分類定位編號。
第九條:物資堆放的原則是:在堆垛合理、安全、可靠的前提下,推行五五堆放法,根據貨物特點,做到過目見數,檢點方便,成行成列,壘放整齊。
第十條:庫房庫管員對庫存、代保管、待驗材料,以及設備、容器和工具等富有經濟責任和法律責任。因此做到人各有責、物各有主、事事有人管。庫房物資若有損失、貶值、報廢、倉庫盤點盤盈、盤虧等,庫管員應及時報考物控主管,分析原因、查明責任,按規定辦理報批手續。未經批准一律不準擅自處理。庫管員不得采取“盈時多送,虧時剋扣”的違紀做法。
第十一條:保管物資要根據自然屬性,考慮存儲的場所和保管常識加以處理,加強保管制度,達到“十不”要求,務必使公司財產不發生責任損失。同類物資堆放,要考慮先進先出,發貨方便,留有餘地。
第十二條:保管物資,未經主管同意,一律不準擅自借出;總成物資一律不準折件零發,特殊情況應經主管批准。
第十三條:庫房要嚴格保衛制度,禁止非本庫人員擅自入庫。庫房嚴禁煙火和明火作業。庫房庫管員要懂得使用消防去器材,掌握必要的防火知識。
第十四條:按“推陳出新、先進先出、按規定供應、節約用料”的原則發料。發料堅持“一盤底、二覈對、三發料、四減數”的原則。對貪圖方便,違反發料原則造成物資失效、黴變、大料小用、優材劣用以及差錯等損失,庫管員要負經濟責任。
第十五條:領料單要填明材料名稱、規格、領料數量、型號、材料名稱用途、覈算員和領料人員簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃;屬限額供料的材料應符合限額供料制度;屬規定審批的材料應有審批人簽字。已超費的領料人未辦理相關手續,不得發料。
第十六條:調廢材料,庫管員要審查單價、貨款總金額,蓋有財務科收款章方可發料。發現價格不符、貨款少收等,應立即通知開票人更正後發貨。
第十七條:對於專項申請的材料,除計劃採購員用做備用的數量外,均應由申請部門領用。常備用料,凡屬於可以分割折零的,本着節約的原則,都應折零供應,不準一次性發料。
第十八條:各車間指定固定領料負責人,發料時庫管員必須與領料人在庫房指定位置辦理手續,當面點交清楚,防止差錯出門。
第十九條:所有發料憑證,庫管員應妥善保管,不得丟失。
第二十條:記賬要字跡清晰,日清月結不積壓,託收、月報要及時。
第二十一條:允許範圍內的磅差、合理的自然損耗引起的盤盈盤虧,每月都要上報,做到賬、卡、物、資金“四一致”。
第二十二條:創造“五好庫房”是每個庫管員努力的方向,每月對庫房進行一次檢查,以促進創“五好庫房”活動的開展。
第二十三條:庫管員調動工作,一定要辦理交接手續,移交中的未了事宜及有關憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,物控主管見證,雙方各執一份,部門存檔一份,事後發生糾葛,仍由原移交人負責。對失職造成的虧損,除照價賠償外,還要給予紀律處分。
檔案庫房管理制度目的是確保檔案的安全,最大限度地延長檔案的壽命。
一、 爲了維護庫房管理秩序,保證檔案資料的完整與安全,非庫房管理人員不得進入庫房。
二、 認真做好防高溫高溼、防光、防盜、防黴、防蟲、防暑、防塵、防有害氣體、防震、防雷擊工作。加強電源、消防器材管理。庫內嚴禁吸菸、生火、存放易燃易爆物品。庫房窗、門要及時關閉上鎖。做好對平時溫溼度測試和記錄,採取有效措施調節庫房的溫溼度。
三、 對庫房內檔案的保管情況,每月進行一次抽查,每季進行一次大查,並做好檢查記錄。發現問題及時向領導報告,並進行妥善處理。
四、 接收、移出、借閱、銷燬檔案資料和工作人員調動必須嚴格嚴格手續。檔案資料要進行消毒、殺蟲處理,定期更換防蟲藥物。建立檔案資料、檢索工具、設施設備的統計臺帳,做到帳物相符。
五、 檔案資料排放要整齊有序,調出的案卷入時入庫、對號入座,不得放在辦公室。保持庫房內外清潔衛生,不準堆放公私雜物。
六、 檔案管理人員要忠於職守,充分履行自己的職責;不失密、不泄密,不得私自將檔案資料帶出庫外或摘抄有關內容。對違反規定造成不良後果者追究其責任。
檔案查閱利用制度
一、查閱利用我館檔案資料,利用者須憑本人在工作單位或鄉鎮、村委會、居委會介紹信;查閱利用開放檔案亦可憑本人身份證。
二、查閱檔案資料,利用者須填寫查閱利用檔案資料申請單。
三、利用者領出、交還檔案必須當面清點,並只能在查閱室查閱檔案;不得抄閱與介紹信和申請單上無關的檔案資料;不得將檔案資料轉給他人抄閱。
四、查閱檔案時不準在閱覽室吸菸、喝茶、喧鬧;不準在檔案資料上圈點、劃線、摺疊、抽頁、裁剪;不準在檔案原件和檔案館出示的檔案證明上塗改。違者造成不良後果的依法追究責任。
五、摘抄、複製檔案資料須經接待人員同意並使用檔案館統一印製的檔案史料摘錄卡。制發檔案證明由接待人員摘抄或複印,經覈對無誤後加蓋業務專用章,否則不能作憑證使用。
六、查閱機密性質的檔案,必須經縣委主管檔案工作的領導批准,否則不予接待。
七、館藏檔案的公佈、出版權屬於我館所有,未經我館同意,任何機關和個人無權公佈、出版。
檔案銷燬制度
一、 爲了提高館藏質量,有效地保護檔案,對確認失去保管價值的檔案,應當進行銷燬。
二、 銷燬檔案必須經本館鑑定小組嚴格鑑定後進行,嚴禁任何個人擅自銷燬。
三、 檔案銷燬前,必須造具銷燬清冊,輸審批手續,報縣委分管檔案工作的領導批准,銷燬1949年以前的歷史檔案,必須同時報國家檔案局批准。
四、 銷燬檔案時,必須指定銷燬地點,並派出兩個以後監銷人員實施。檔案銷燬後,監銷人員須在銷燬清冊上簽字,並註明銷燬方式和日期。
五、 嚴禁將需要銷燬的檔案作廢品賣給收購商,或作其它用途,嚴防泄密。
六、 銷燬清冊應歸檔保存,以便日後查考。
“十防措施”
爲了切實做好防高溫、高溼、防火、防光、防盜、防黴、防蟲、防鼠、防塵、防有害氣體、防雷擊(含防震)工作,根據衡東氣候特點及我館實際情況,特制訂如下措施:
一、庫房溫溼度常測記,適時通風和密閉,使用空調去溼機、使用木炭、化學吸溼劑。
二、庫內使用白熾燈,安裝鐵窗、鐵門,報警器。
三、建立消防安全隊,加強培訓,提高技能,嚴禁菸、火,防止事故發生;庫外設立安全區,消防器材和電源落實到人管理。
四、建立值班責任制,加強巡邏保安全,庫房管理設專人,無關人員不入內;接待查閱設專人,防止檔案被盜、丟失、撕頁、裁剪和塗改。
五、櫃內常換防黴防蟲藥,檔案資料進館先消毒;管理人員勤清掃、勤檢查,防止黴菌、蟲卵入庫內。
六、定期放鼠藥,隨時關門窗,防止老鼠入庫內。
七、庫內、庫外、查閱室清潔衛生常保持,檔案資料、檢索工具、檔案用品常除塵。
八、庫房周圍搞綠化,美化環境,淨化空氣,減少有害氣體。
九、安裝避雷設施,及時檢維修,確保安全有效。
消防安全人員
領導小組
第一負責人:法人代表 局長
組長:分管副局長
副組長:檔案管理股股長
消防安全員:檔案管理股全體人員
防火負責人職責
一、認真貫徹上級有關消防安全工作的指示、規定,將防火安全工作納入議事日程與行政管理制度規劃,做到同計劃、同佈置、同檢查、同總結、同評比。
二、抓好乾部、職工的法制教育和防火安全教育,以增強全員法制觀念和防火安全意識。
三、組織制訂防火安全制度,並認真部署貫徹。
四、認真組織防火檢查、監督,主持研究整改火險隱患。
五、按消防安全法規,配備和管理好消防安全設施,定期組織消防訓練,豐富全員消防安全知識,以達到自防、自救、自衛和自治的需要。
六、對本單位的火災事故,積極組織羣衆加以撲救,並負責查明原因,提出處理意見。
爲了加強倉庫防火安全管理,確保學校不受損失,特制定本規定。
一、倉庫管理人員必須認真貫徹“預防爲主、防消結合”的方針,樹立“安全第一”的思想。
二、倉庫區域應按消防技術規範要求設置醒目防火示意標誌,嚴禁明火,並切實加強監督檢查。
三、嚴格執行《學校公用物品管理規定》,履行倉管員職責,做好物資防潮、防腐、防火、防暴、防鼠、防盜等安全工作。
四、倉庫物資的存放應做到按類別整齊、規則,堅決執行“六不準”:
⒈不準在倉庫內吸菸和使用明火;
⒉不準隨意進行動火作業;
⒊不準使用不合格的電器設備;
⒋不準在庫內住宿和讓無關人員進入;
⒌不準將性質相牴觸,滅火方法不同的物品混存在一起;
⒍不準堵塞庫內的消防通道。
五、倉庫內禁用碘鎢燈,日光燈等電器設備和用可燃材料做燈罩,不得使用60瓦以上燈泡。
六、下班時,倉管員必須檢查貨物,關好門窗,切斷電源。
七、放置消防器材的地方,嚴禁堆放其它物品,並指定專人管理,定期檢查維護,保持完整好用。
八、禁止在庫內進行焊接切割作業,特需時,應先取得安全部門批准,並落實防範措施方可進行。
九、發現隱患,及時採取防範措施,發生火災時,立即撲救,並及時報告。
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